Programma | Nr. | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie | ||||||
1.1 | Personele bezetting taakveld Algemeen Juridische Zaken op orde brengen | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
(O) | 1.2 | Implementatie Omgevingswet | 25.000 | PM | PM | PM |
Dekking: rijksvergoeding | PM | PM | PM | PM | ||
totaal programma 1 | 92.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | ||
2 Wonen, werken en bedrijven | ||||||
2.1 | Extra sociale huurwoningen | PM | PM | PM | PM | |
2.2 | Uitvoering Ambitiedocument Rivierenregio | 79.137 | 79.137 | 79.137 | 79.137 | |
Dekking: verlaging dotatie bestemmingsreserve welvarend | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
(O) | 2.3 | Tekort revitalisering Bedrijventerrein Beesd | 232.518 | |||
Dekking vrijval grex Homburg Noord | -100.000 | |||||
2.4 | Uitbreiding formatie economische zaken | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | |
2.5 | Gebiedsfonds | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
totaal programma 2 | 307.905 | 175.387 | 175.387 | 175.387 | ||
3 Leefbaarheid, welzijn en zorg | ||||||
(O) | 3.1 | Bekostiging uitbreiding Rehobothschool met een 22e lokaal | 18.853 | 18.564 | 18.274 | 17.984 |
3.2 | Groot onderhoud/aanpassingen niet-commerciële dorpshuizen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
3.3 | Pilot Praktijkondersteuner jeugd-GGZ huisarts | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Dekking: transitiekosten jeugdzorg | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
3.4 | Preventief aanbod Jeugd | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Dekking: transitiekosten jeugdzorg | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
3.5 | Professionalisering Schuldhulpverlening (“van preventie naar competentie”) | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
3.6 | Dorps- en wijkgericht werken “de dorpsambtenaar” | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
Dekking: dorpsplannen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
(O) | 3.7 | Sociaal Ondernemen | 75.000 | PM | PM | PM |
3.8 | Uitvoering motie Politieke jongerenparticipatie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
3.9 | Integraal huisvestingsplan basisonderwijs geldermalsen | - | 84.500 | 149.500 | 214.500 | |
3.10 | Uitvoering Beleidsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
3.11 | Uitbreiding combinatie-functionarissen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
Dekking: co-financiering | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | ||
totaal programma 3 | 276.853 | 326.064 | 390.774 | 455.484 | ||
4 Landschap, verkeer en openbare ruimte | ||||||
4.1 | Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2017-2021 | 71.520 | 76.285 | 81.050 | 85.815 | |
4.3 | Bladkorven | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
4.4 | Parkeren | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
totaal programma 4 | 132.520 | 137.285 | 142.050 | 146.815 | ||
eindtotaal | 789.778 | 706.236 | 775.711 | 845.186 | ||
(O) = Onuitstelbaar | ||||||