Overzicht taakvelden
Taakveld | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 13 | 1.699 | -1.685 | 0 | 1.609 | -1.609 | 0 | 1.363 | -1.363 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 473 | 996 | -523 | 486 | 1.011 | -525 | 516 | 734 | -218 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.126 | 397 | 730 | 276 | 727 | -452 | 154 | 1.055 | -901 |
0.4 Overhead | 0 | 2.967 | -2.967 | 0 | 3.006 | -3.006 | 220 | 6.965 | -6.744 |
0.5 Treasury | 1.474 | -1.154 | 2.628 | 1.148 | -606 | 1.754 | 5.726 | 2.858 | 2.868 |
0.61 OZB woningen | 5.953 | 281 | 5.673 | 4.020 | 270 | 3.749 | 4.160 | 282 | 3.878 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.238 | 0 | 1.238 | 3.147 | 0 | 3.147 | 3.174 | 0 | 3.174 |
0.63 Parkeerbelasting | 372 | 0 | 372 | 400 | 0 | 400 | 392 | 0 | 392 |
0.64 Belastingen overig | 4.248 | 144 | 4.104 | 3.220 | 67 | 3.153 | 3.215 | 32 | 3.183 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 28.402 | 6 | 28.396 | 29.242 | 23 | 29.220 | 29.355 | 0 | 29.355 |
0.8 Overige baten en lasten | 251 | 745 | -494 | 222 | 345 | -123 | 222 | 473 | -251 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 24 | 1.833 | -1.809 | 0 | 1.845 | -1.845 | 0 | 1.831 | -1.831 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 20 | 639 | -618 | 18 | 718 | -701 | 18 | 437 | -420 |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.596 | 6.153 | -4.557 | 1.292 | 6.946 | -5.654 | 92 | 3.402 | -3.310 |
2.2 Parkeren | 16 | 64 | -48 | 20 | 98 | -78 | 20 | 65 | -44 |
2.5 Openbaar vervoer | 10 | 99 | -88 | 7 | 88 | -81 | 0 | 56 | -56 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 137 | -137 | 0 | 250 | -250 | 0 | 275 | -275 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.041 | 14.007 | 35 | 7.861 | 7.834 | 27 | 14.577 | 8.794 | 5.783 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 51 | 61 | -10 | 54 | 54 | 0 | 54 | 42 | 12 |
3.4 Economische promotie | 123 | 36 | 87 | 123 | 41 | 82 | 124 | 22 | 102 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 18 | 389 | -371 | 15 | 389 | -374 | 15 | 386 | -371 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 28 | 1.688 | -1.660 | 28 | 1.718 | -1.690 | 28 | 1.750 | -1.722 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 189 | 1.463 | -1.274 | 187 | 1.281 | -1.094 | 187 | 1.288 | -1.101 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 295 | -295 | 0 | 312 | -312 | 0 | 212 | -212 |
5.2 Sportaccommodaties | 35 | 330 | -295 | 4 | 338 | -334 | 238 | 391 | -154 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 66 | -66 | 0 | 97 | -97 | 0 | 87 | -87 |
5.5 Cultureel erfgoed | 109 | 281 | -172 | 1 | 144 | -143 | 1 | 140 | -140 |
5.6 Media | 180 | 658 | -478 | 44 | 755 | -711 | 44 | 728 | -683 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 164 | 2.922 | -2.758 | 60 | 2.976 | -2.916 | 60 | 2.177 | -2.117 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 545 | 3.433 | -2.888 | 817 | 4.001 | -3.184 | 776 | 3.720 | -2.944 |
6.2 Wijkteams | 0 | 503 | -503 | 0 | 266 | -266 | 0 | 281 | -281 |
6.3 Inkomensregelingen | 3.486 | 4.846 | -1.361 | 3.082 | 5.105 | -2.023 | 3.082 | 4.635 | -1.553 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 2.510 | -2.510 | 0 | 2.582 | -2.582 | 0 | 2.565 | -2.565 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 15 | 295 | -279 | 35 | 278 | -243 | 0 | 200 | -200 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 313 | -313 | 0 | 453 | -453 | 0 | 450 | -450 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 358 | 3.362 | -3.003 | 438 | 4.516 | -4.078 | 438 | 4.600 | -4.162 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1 | 3.446 | -3.445 | 13 | 2.097 | -2.084 | 0 | 2.236 | -2.236 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 528 | -528 | 0 | 1.464 | -1.464 | 0 | 1.640 | -1.640 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.294 | -1.294 | 0 | 1.235 | -1.235 | 0 | 1.073 | -1.073 |
7.2 Riolering | 3.922 | 3.217 | 704 | 4.025 | 3.325 | 700 | 4.381 | 3.467 | 914 |
7.3 Afval | 0 | 2 | -2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 4 | -4 |
7.4 Milieubeheer | 168 | 680 | -512 | 4 | 560 | -556 | 4 | 504 | -500 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 616 | 770 | -154 | 634 | 795 | -160 | 848 | 901 | -53 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 99 | 900 | -801 | 150 | 941 | -791 | 133 | 641 | -508 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 4.642 | 3.778 | 864 | 4.490 | 4.447 | 43 | 5.510 | 5.590 | -80 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.185 | 1.402 | -217 | 633 | 1.559 | -926 | 622 | 1.370 | -748 |
Saldo taakvelden | 75.195 | 68.478 | 6.717 | 66.193 | 65.966 | 227 | 78.385 | 69.723 | 8.662 |
Mutaties reserves | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.10 Mutaties reserves | 6.678 | 9.970 | -3.291 | 8.065 | 7.665 | 400 | 2.063 | 10.018 | -7.955 |
Mutaties reserves | 6.678 | 9.970 | -3.291 | 8.065 | 7.665 | 400 | 2.063 | 10.018 | -7.955 |
Geraamd resultaat | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Geraamd resultaat | 81.873 | 78.448 | 3.425 | 74.258 | 73.631 | 627 | 80.448 | 79.741 | 706 | |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. | ||||||||||
Taakveld | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 0 | 1.384 | -1.384 | 0 | 1.365 | -1.365 | 0 | 1.365 | -1.365 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 516 | 729 | -213 | 516 | 762 | -246 | 516 | 697 | -181 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 126 | 1.027 | -901 | 126 | 1.052 | -926 | 126 | 1.027 | -901 |
0.4 Overhead | 192 | 6.782 | -6.590 | 192 | 6.695 | -6.503 | 192 | 6.531 | -6.339 |
0.5 Treasury | 5.984 | 2.616 | 3.368 | 5.961 | 2.955 | 3.006 | 5.859 | 3.029 | 2.830 |
0.61 OZB woningen | 4.178 | 286 | 3.892 | 4.197 | 289 | 3.907 | 4.206 | 293 | 3.913 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.180 | 0 | 3.180 | 3.186 | 0 | 3.186 | 3.192 | 0 | 3.192 |
0.63 Parkeerbelasting | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 |
0.64 Belastingen overig | 3.215 | 36 | 3.179 | 3.215 | 37 | 3.178 | 3.215 | 40 | 3.175 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 29.530 | 9 | 29.521 | 29.389 | 9 | 29.380 | 29.380 | 9 | 29.372 |
0.8 Overige baten en lasten | 222 | 543 | -321 | 222 | 420 | -198 | 222 | 371 | -149 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 1.831 | -1.831 | 0 | 1.831 | -1.831 | 0 | 1.831 | -1.831 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 18 | 437 | -420 | 18 | 433 | -416 | 18 | 433 | -416 |
2.1 Verkeer en vervoer | 92 | 3.438 | -3.346 | 92 | 3.478 | -3.386 | 92 | 3.503 | -3.411 |
2.2 Parkeren | 20 | 62 | -41 | 20 | 62 | -41 | 20 | 62 | -41 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 56 | -56 | 0 | 3.756 | -3.756 | 0 | 56 | -56 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 275 | -275 | 0 | 275 | -275 | 0 | 275 | -275 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 54 | 42 | 12 | 54 | 42 | 12 | 54 | 42 | 12 |
3.4 Economische promotie | 124 | 22 | 102 | 124 | 22 | 102 | 124 | 22 | 102 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 15 | 383 | -368 | 15 | 371 | -356 | 15 | 363 | -348 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 28 | 2.072 | -2.044 | 28 | 2.252 | -2.224 | 28 | 2.431 | -2.403 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 63 | 1.171 | -1.108 | 63 | 1.191 | -1.128 | 63 | 1.200 | -1.137 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 309 | -309 | 0 | 299 | -299 | 0 | 261 | -261 |
5.2 Sportaccommodaties | 4 | 431 | -427 | 4 | 431 | -427 | 4 | 430 | -427 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 128 | -128 | 0 | 127 | -127 | 0 | 128 | -128 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1 | 140 | -140 | 1 | 140 | -140 | 1 | 115 | -115 |
5.6 Media | 44 | 690 | -645 | 44 | 689 | -645 | 44 | 689 | -645 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 60 | 2.162 | -2.102 | 60 | 2.147 | -2.087 | 60 | 2.147 | -2.087 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 776 | 3.715 | -2.939 | 776 | 3.715 | -2.939 | 776 | 3.715 | -2.939 |
6.2 Wijkteams | 0 | 293 | -293 | 0 | 120 | -120 | 0 | 105 | -105 |
6.3 Inkomensregelingen | 3.082 | 4.555 | -1.473 | 3.082 | 4.492 | -1.410 | 3.082 | 4.438 | -1.356 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 2.427 | -2.427 | 0 | 2.354 | -2.354 | 0 | 2.305 | -2.305 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 150 | -150 | 0 | 209 | -209 | 0 | 227 | -227 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 450 | -450 | 0 | 450 | -450 | 0 | 450 | -450 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 438 | 4.600 | -4.162 | 438 | 4.642 | -4.204 | 438 | 4.655 | -4.218 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 2.237 | -2.237 | 0 | 2.237 | -2.237 | 0 | 2.237 | -2.237 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 1.640 | -1.640 | 0 | 1.640 | -1.640 | 0 | 1.640 | -1.640 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.064 | -1.064 | 0 | 1.064 | -1.064 | 0 | 1.064 | -1.064 |
7.2 Riolering | 4.490 | 3.573 | 918 | 4.603 | 3.682 | 921 | 4.718 | 3.794 | 924 |
7.3 Afval | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 |
7.4 Milieubeheer | 4 | 494 | -490 | 4 | 494 | -490 | 4 | 494 | -490 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 858 | 913 | -56 | 865 | 926 | -61 | 872 | 938 | -66 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 133 | 641 | -508 | 133 | 641 | -508 | 133 | 641 | -508 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 4.397 | 4.578 | -180 | 5.342 | 5.522 | -180 | 4.432 | 4.612 | -180 |
8.3 Wonen en bouwen | 622 | 1.313 | -691 | 622 | 1.317 | -695 | 622 | 1.312 | -690 |
Saldo taakvelden | 62.884 | 59.757 | 3.127 | 63.809 | 64.689 | -880 | 62.926 | 60.031 | 2.894 |
Mutaties reserves | Begroting 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0.10 Mutaties reserves | 2.025 | 3.798 | -1.773 | 5.413 | 3.768 | 1.645 | 1.541 | 3.780 | -2.239 |
Mutaties reserves | 2.025 | 3.798 | -1.773 | 5.413 | 3.768 | 1.645 | 1.541 | 3.780 | -2.239 |
Geraamd resultaat | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Geraamd resultaat | 64.909 | 63.556 | 1.354 | 69.222 | 68.457 | 765 | 64.467 | 63.812 | 655 | |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. | ||||||||||