Stip op de horizon
‘Meedoen in de samenleving’ is het motto van dit programma. Vitaliteit en sociale cohesie in de dorpen versterken met de middelen die er zijn. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoner staat voorop. De gemeente – al dan niet op de achtergrond – stimuleert en vervult zo nodig de rol van regisseur. De transformatie gaat daarmee vorm krijgen en draagt bij aan het sociale gezicht van Geldermalsen.
De gemeente brengt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar en wil waardevolle initiatieven uit de gemeenschap ondersteunen. We willen ruimte geven voor de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Deze uitgangspunten staan ook aan de basis van de gemeentelijke taken in het sociale domein (Jeugdzorg, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) en aan die van de nieuwe kunst, cultuur en erfgoednota.
In het belang van de openbare orde en veiligheid in de dorpen werken inwoners, gemeente en maatschappelijke partners samen. Eigen verantwoordelijkheid, sociale controle, toezicht en handhaving gaan daarbij hand in hand.
Relevante ontwikkelingen en trends
De transformatie in het sociale domein
Het proces van de transformatie in het sociaal domein is in volle gang en gaat het sociale gezicht van Geldermalsen vorm geven. De taken en verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet vragen ook de komende jaren onze volle aandacht. Een aantal ontwikkelingen stippen we hier aan:
1. Doorontwikkeling van het Kernteam
Versteviging van de contacten met huisartsen en praktijkondersteuners, met het Veiligheidshuis en met Veilig Thuis. Waarbij aandacht voor het functioneren van Veilig Thuis een punt van zorg blijft.
Verlenging raamcontracten voor 2017 met ca. 250 zorgaanbieders. We onderzoeken of we samen met onze partners tot een vorm van resultaatsturing kunnen komen.
Verdere professionalisering van het Kernteam en afstemming met de sociale teams in Neerijnen en Lingewaal. Het Kernteam richt zich op preventie en zichtbaarheid in de dorpen maar ook op samenwerking met de informele netwerken in de dorpen, zoals Beesd voor elkaar.
2. De informatievoorziening van het sociaal domein
Het berichtenverkeer over facturatie tussen zorgaanbieders en gemeente via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) werkt begin 2017 volledig. Samen met de gegevens uit de in de gemeentelijke backoffice moet dit leiden tot een goed monitoringsysteem.
3. Regionale samenwerking Wmo/jeugd
Sinds 2013 werken de gemeenten in Rivierenland samen bij de uitvoering van de Wmo en jeugdzorg. Eind dit jaar verwachten we concrete voorstellen over de definitieve positionering van het regionale programmabureau. Het is niet verankerd in een formele structuur, zoals de GR Regio Rivierenland.
In deze regionale samenwerking zijn de afgelopen jaren nota’s en verordeningen voorbereid. We werken nu aan:
- inkoop
- monitoring
- regionale beleidsnotitie Wmo en jeugd 2017
- ketensamenwerking met zorgaanbieders
- communicatie
4. Inclusieve gemeente
In september 2016 was er een Beeldvormende bijeenkomst en informatiemarkt over inclusieve gemeente (iedereen doet mee).
Bij Iedereen doet mee is het vanzelfsprekend dat alle inwoners er bij horen. Het maakt niet uit welke achtergrond of beperking (fysiek, verstandelijk, psychisch en sociaal) iemand heeft. Een gemeente waar iedereen meedoet aan de samenleving heet een inclusieve gemeente.
Geldermalsen wil een inclusieve gemeente zijn. We stellen een inclusie-agenda op met de huidige stand van zaken en activiteiten om drempels weg te nemen op fysiek, sociaal en verstandelijk gebied.
5. Blijvende zorg voor integraliteit van het sociaal domein
Bij de inrichting van het sociaal domein spraken we af om de taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk integraal op de pakken. Het gaat om werk en inkomen, Wmo en de jeugdzorg. Dat is het geval bij jeugdzorg en Wmo.
De afstemming tussen jeugdzorg en Wmo en de uitvoering van het onderdeel werk en inkomen (Werkzaak) is nog niet optimaal. Wij bevorderen het nakomen van de afspraken over integrale aanpak.
Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs
In 2016 vastis het gestelde Integraal huisvestingsplan basisonderwijs vastgesteld. Eén uitgangspunt is dat de schoolbesturen voor een deel cofinancieren. We overleggen hoe en tot welk bedrag deze cofinanciering kan. Als de eerste uitvoeringsplannen gereed zijn kunnen we duidelijkheid geven (2017 en latere jaren).
Kunst, cultuur en erfgoednota
De provincie stelt dit jaar een nieuwe cultuur en erfgoednota vast. Dit is ook mede bepalend geweest voor de opzet onze cultuurnota. Door hiermee rekening te houden versterken we ons eigen beleid. Er zijn mogelijk meer financieringsbronnen. In 2017 geven we op basis van de kadernota kunst, cultuur en erfgoed verder invulling aan het beleid.
Relatie met andere programma's
Tussen de programma’s in deze begroting bestaan onderlinge relaties.
Programma 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) heeft diverse dwarsverbanden zoals:
- (preventieve) woningaanpassingen
- verschillende woon/zorg-initiatieven
De samenhang met programma 4 (Landschap, verkeer en openbare ruimte) komt naar voren bij:
- dorpsplannen
- onderwijsgebouwen
- vervoer
- speelvoorzieningen
Inleiding
Per speerpunt vindt u de antwoorden op de volgende vragen:
- Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave?
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten inclusief nieuw beleid?
- Wat zijn de risico's?
Speerpunten
Indicatoren
Nieuw in deze begroting is een verplichte set aan indicatoren. De bron van de gegevens, die we hebben opgenomen, is de website waarstaatjegemeente.nl.
De cijfers van waarstaatjegemeente.nl zijn niet altijd heel recent. De verwachting is dat in de loop van de jaren de actualiteit toeneemt. Ter vergelijking hebben we de cijfers voor heel Nederland opgenomen. We kunnen er ook voor kiezen om te vergelijken met een selectie vergelijkbare gemeenten en om het tijdsverloop te laten zien. Hier zien we een groeimogelijkheid voor de komende jaren. We horen ook graag uw wensen.
Indicatoren Leefbaarheid, welzijn en zorg | ||||
---|---|---|---|---|
Indicator | Eenheid | Periode | Geldermalsen | Nederland |
Absoluut verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2014 | 3 | 5 |
Relatief verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2014 | 38 | 60 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het vo en mbo onderwijs | 2014 | 1,3 | 2,0 |
Niet-sporters | % | 2014 | 52,2 | 49,9 |
Banen | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2015 | 907,1 | 721,7 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2012 | 1,44 | 2,57 |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | % | 2012 | 2,21 | 5,66 |
Melding kindermishandeling | % | 2012 | 0,21 | 0,91 |
Netto participatiegraad | % mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft | 2015 | 67,4 | 65,4 |
Achterstandsleerlingen | % 4 t/m 12 jarigen | 2012 | 11,07 | 11,61 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 24 jarigen | 2012 | 0,58 | 1,21 |
Personen met een bijstandsuitkering | aantal per 10.000 inwoners | 2015 | 168,0 | 405,1 |
Personen met een lopend re-integratietraject | aantal per 10.000 inwoners | 2015 | 161,3 | 311,9 |
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp | % | 2015 | 7,3 | 10,0 |
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming | % | 2015 | 0,7 | 1,2 |
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering | % | 2015 | 0,4 | 0,5 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | aantal per 10.000 inwoners | 2013 | niet bekend | 567 |
Inleiding
Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.
Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in
Beleidskader | Vastgesteld door | Datum vaststelling | Geldig tot |
---|---|---|---|
Beleidsnotitie Wmo en jeugdzorg 2017-2020 | gemeenteraad | 4e kwartaal 2016 | eind 2020 |
Algemene subsidieverordening voor maatschappelijke activiteiten 2014 | gemeenteraad | 22 april 2014 | geen einddatum |
Nadere regels subsidie maatschappelijke activiteiten 2014 | college | 13 september 2014 | geen einddatum |
Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg en AWBZ Wmo, | gemeenteraad | 22 april 2014 | 2016 |
Lokale sturing en bekostiging Jeugdzorg&Wmo | gemeenteraad | 27 mei 2014 | 2016 |
Start en inrichting Sociale Kernteams (Groeinota Sociale Kernteams) | gemeenteraad | 27 mei 2014 | geen einddatum |
Verzekering risico’s transities Wmo en Jeugd | gemeenteraad | 1 juli 2014 | 2016 (herzien eind 2015) |
Beleidsnota Wmo en Jeugd 2015 en 2016, Samen kan er meer. Kracht van Geldermalsen | gemeenteraad | oktober 2014 | 2016 |
Verordening Jeugdhulp 2015 Geldermalsen | gemeenteraad | oktober 2014 | geen einddatum |
Beleidsnota Jeugd 2014-2016 'Kansen voor de toekomst' | gemeenteraad | 25 februari 2014 | 2016 |
De regionale visie op het sociale domein ‘De samen redzame samenleving’ | gemeenteraad | 26 februari 2013 | geen einddatum |
Lokale visie op het sociale domein ‘Naar een vitale samenleving’ | gemeenteraad | 26 februari 2013 | geen einddatum |
Contouren in ontwikkeling. Naar een samen redzame samenleving | gemeenteraad | oktober 2013 | geen einddatum |
Privacyprotocol | college | januari 2015 | geen einddatum |
Notitie wonen en zorg | gemeenteraad | oktober 2013 | 2020 |
Tweede fase Lekker Thuis Wonen (Opplussen woningen, voorbereid op de toekomst) | college | 30 oktober 2012 | geen einddatum |
Verordening Subsidie Opplussen gemeente Geldermalsen | gemeenteraad | 1 juli 2014 | 2016 |
Meldpunt informele zorg | college | december 2007 | geen einddatum |
Heroverweging combinatiefuncties (aantal) | college | september 2011 | geen einddatum |
Kadernotitie sportstimulering Geldermalsen | gemeenteraad | september 2008 | geen einddatum |
Verordening culturele en sportieve deelname | gemeenteraad | december 2007 | geen einddatum |
Visie op Sport en bewegen | gemeenteraad | 27 oktober 2015 | geen einddatum |
Activiteitenplan Sport en Bewegen 2026-2018 | gemeenteraad | 31 mei 2016 | 2018 |
JOGG nota | gemeenteraad | 24 november 2015 | geen einddatum |
Nota Kunstgras | gemeenteraad | 1 maart 2016 | geen einddatum |
Beleidsnota Kunst I en II | gemeenteraad | 2006 en 2008 | geen einddatum |
Samenwerkingsovereenkomst gemeenten | gemeenteraad | september 2005 | geen einddatum |
Convenant uitvoering Bibliotheekwerk 2015-2018 | gemeenteraad | 25 november 2014 | 2018 |
Subsidieverordening Openbare bibliotheek Rivierenland | gemeenteraad | juni 2007 | geen einddatum |
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geldermalsen 2015 | gemeenteraad | 3 maart 2015 | geen einddatum |
Procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Geldermalsen 2011 | gemeenteraad | juni 2011 | geen einddatum |
Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs | gemeenteraad | 1 maart 2016 | geen einddatum |
Convenant voor- en vroegschoolse educatie | gemeente, scholen, voor- schoolse voorzieningen | februari 2014 | geen einddatum |
Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2011 | gemeenteraad | juni 2011 | geen einddatum |
Nota Handhaving en toezicht kinderopvang | college | september 2012 | geen einddatum |
Verordening kinderopvang | gemeenteraad | september 2004 | geen einddatum |
Vaststellen zonetarief Regiotaxi | college | 24 januari 2012 | geen einddatum |
Startnotitie Pilot Dorpsplannen | gemeenteraad | mei 2011 | geen einddatum |
Verordening Inburgering Geldermalsen 2010 | gemeenteraad | september 2010 | geen einddatum |
Verordening Antidiscriminatievoorziening | gemeenteraad | september 2010 | geen einddatum |
Nota Lokaal antidiscriminatiebeleid 2015 | gemeenteraad | oktober 2015 | geen einddatum |
Inhoudelijk model voor een regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW) | gemeenteraad | 26 maart 2013 | geen einddatum |
Beleidsregels terug- en invordering Wwb Ioaw Ioaz gemeente Geldermalsen | college | 28 mei 2013 | geen einddatum |
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland | gemeenteraad | oktober 2014 | geen einddatum |
Beleidsregels bijzondere bijstand als lening en drempelbedrag bijzondere bijstand 2012 | college | 2 augustus 2011 | geen einddatum |
Beleidsregels bij bijstandverlening onder verband van krediethypotheek en pandrecht | college | 17augustus 2004 | geen einddatum |
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, en Ioaz 2015 | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening Cliëntenparticipatie | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening individuele inkomenstoeslag | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening verrekening bestuurlijke boete recidive | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Handhavingsplan Participatiewet 2015-2019 | gemeenteraad | 16 december 2014 | 2019 |
Re-integratieverordening | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening individuele studietoeslag | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening loonkostensubsidie | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Verordening Tegenprestatie | gemeenteraad | 16 december 2014 | geen einddatum |
Beleidsregels Reïntegratie en loonkostensubsidie | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Beleidsregel individuele inkomenstoeslag | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Beleidsplan Tegenprestatie | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Beleidsregel Kostendelersnorm | college | 24 maart 2015 | geen einddatum |
Collectieve ziektekostenverzekering | college | december 2006 | geen einddatum |
Organisatorisch model voor de regionale infrastructuur werk en inkomen (RIW) | gemeenteraad | 25 februari 2014 | geen einddatum |
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Geldermalsen | gemeenteraad | oktober 2014 | geen einddatum |
Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet | college | 23 december 2014 | geen einddatum |
Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 | college | december 2014 | geen einddatum |
Besluit jeugdwet Geldermalsen 2015 | college | december 2014 | geen einddatum |
2e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 | gemeenteraad | 26-04-2016 | geen einddatum |
Nadere regeling Mantelzorgcompliment Geldermalsen | college | 24-05-2016 | geen einddatum |
Verordening Adviesraad voor het sociaal domein | gemeenteraad | 01-03-2016 | geen einddatum |
Uitvoeringsagenda transformatie sociaal domein | gemeenteraad | 26-04-2016 | geen einddatum |
Beleid dorpshuizen in de gemeente Geldermalsen | gemeenteraad | 28-04-2015 | 2019 |
Beleidskaders die geen einddatum kennen blijven van kracht tot dat een nieuw raads- of collegebesluit wordt genomen tot wijziging.
Inleiding
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Geldermalsen een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.
Verbonden Partijen
De financiën
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Leefbaarheid, welzijn en zorg | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Taakvelden BBV (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 394 | 145 | 437 | 74 | 79 | 79 |
3.4 | Economische promotie | 30 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 389 | 389 | 386 | 383 | 371 | 363 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.688 | 1.718 | 1.750 | 2.072 | 2.252 | 2.431 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.461 | 1.271 | 1.278 | 1.161 | 1.181 | 1.190 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 295 | 312 | 212 | 309 | 299 | 261 |
5.2 | Sportaccommodaties | 330 | 338 | 391 | 431 | 431 | 430 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 66 | 97 | 87 | 128 | 127 | 128 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.6 | Media | 658 | 755 | 728 | 690 | 689 | 689 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 202 | 210 | 171 | 171 | 171 | 171 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.433 | 4.001 | 3.720 | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
6.2 | Wijkteams | 503 | 266 | 281 | 293 | 120 | 105 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.846 | 5.105 | 4.635 | 4.555 | 4.492 | 4.438 |
6.4 | Begeleide participatie | 2.510 | 2.582 | 2.565 | 2.427 | 2.354 | 2.305 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 295 | 278 | 200 | 150 | 209 | 227 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 313 | 453 | 450 | 450 | 450 | 450 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.362 | 4.516 | 4.600 | 4.600 | 4.642 | 4.655 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.446 | 2.097 | 2.236 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 528 | 1.464 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.294 | 1.235 | 1.073 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
Totaal Lasten | 26.053 | 27.277 | 26.872 | 26.582 | 26.555 | 26.610 | |
Baten (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 217 | 207 | 95 | 94 | 93 | 91 |
3.4 | Economische promotie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 189 | 187 | 187 | 63 | 63 | 63 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 35 | 4 | 238 | 4 | 4 | 4 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 180 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 545 | 817 | 776 | 776 | 776 | 776 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.486 | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 3.082 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 358 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 5.096 | 4.894 | 4.927 | 4.568 | 4.567 | 4.565 | |
Exploitatieresultaat na bestemming | 20.956 | 22.383 | 21.946 | 22.013 | 21.987 | 22.047 |
De toevoegingen en onttrekkingen van het programma zijn hieronder weergegeven.
Leefbaarheid, welzijn en zorg | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Taakvelden BBV mutaties reserves | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Toevoegingen (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 394 | 145 | 437 | 74 | 79 | 79 |
Totaal toevoegingen | 394 | 145 | 437 | 74 | 79 | 79 | |
Onttrekkingen (x 1.000) | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 217 | 207 | 95 | 94 | 93 | 91 |
Totaal onttrekkingen | 217 | 207 | 95 | 94 | 93 | 91 | |
Saldo mutaties reserves | 177 | -62 | 343 | -20 | -15 | -12 |
De mutaties na bestemming t.o.v. 2017 zijn op hoofdlijnen:
Programma 3 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | |||
Algemene uitkering | -54 | -112 | -180 | |||
Sociaal Domein WMO/Jeugd | 2 | 33 | 48 | |||
Participatiewet/GR Werkzaak | 182 | 264 | 355 | |||
Overhead/ambtelijke uren | -10 | -10 | -10 | |||
Kapitaallasten | -152 | -211 | -242 | |||
Nieuw beleid | -49 | -114 | -179 | |||
Bijstand verstrekkingen | -9 | -15 | -20 | |||
Incidenteel terugkerend/fluctuerend | 20 | 122 | 127 | |||
Totaal verschil t.o.v. basisjaar 2017 | -70 | -43 | -101 |